Contrôleur de Gestion

Vous aurez pour principales missions  :
- Animer la revue budgétaire pour le compte de l’entité
- Superviser la production d’informations, émanant de son entité opérationnelle et s’assure de leur fiabilité
- Analyser les résultats de l’entité (au titre de l’exercice)
- Assister le directeur opérationnel dans l’analyse de la performance économique de son entité, en vue d’optimiser le rapport entre moyens engagés et résultats attendus (sur l’exercice ou les suivants)
- Réaliser des missions ponctuelles que pourrait lui confier le directeur de l’entité, le contrôleur de gestion sénior, et de directeur du Contrôle de Gestion

• Activités :
  Pilotage budgétaire et reporting
  • Décliner la lettre de cadrage budgétaire auprès des chefs de département et de service, sous la supervision du Directeur.
  • Organiser et consolider la remontée des informations budgétaires des DP’s.
  • Élaborer les synthèses budgétaires en explicitant les hypothèses et principales évolutions.
  • Assurer l’interface avec la DAF pour les OPEX des DP’s et produire l’état de suivi budgétaire.
  • Participer à l’élaboration des reportings et rapports (budget, reporting, PMT, contrôle financier).
  Clôture, analyse et suivi des écarts
  • Extraire à J+3 les données de charges d’exploitation depuis SAP (réalisé N, N-1, budget et écarts).
  • Analyser les charges (masse salariale et hors masse salariale) selon une double approche comptable et analytique.
  • Identifier les écarts significatifs, proposer des actions correctives et en assurer le suivi.
  • Animer les réunions mensuelles de revue des résultats avec les responsables opérationnels.
  Contrôle et fiabilisation des données
  • Veiller à la qualité, à la fiabilité et aux délais de remontée des informations.
  • S’assurer de la correcte imputation des charges (nature, centre de coût, OTP), incluant :
  o les sorties de stock OPEX/CAPEX,
  o le suivi du parc roulant et des consommations,
  o le contrôle et la validation des demandes d’achat.
  • Garantir l’exhaustivité des charges et produits et transmettre à la DAF les provisions nécessaires.
  Performance économique
  • Assister le Directeur dans l’atteinte des résultats économiques de l’entité.
  • Analyser le rapport moyens / résultats et contribuer à l’optimisation de la performance.
  • Définir les indicateurs de performance et développer les outils de pilotage (tableaux de bord).